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問題已解決

沒有發(fā)票入賬了,在匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整

84784984| 提問時(shí)間:2022 11/01 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額需要調(diào)整,不允許抵扣。
2022 11/01 09:57
84784984
2022 11/01 09:58
這個(gè)是普票
郭老師
2022 11/01 09:58
然后普通發(fā)票調(diào)增,不允許抵扣,不允許抵扣所得稅。
84784984
2022 11/01 10:01
是這樣嗎?比如能扣的情況下是收入100-費(fèi)用50=利潤(rùn)50 然后現(xiàn)在有10不能抵扣 那就是100-60=40 利潤(rùn)就是40了
郭老師
2022 11/01 10:03
你好對(duì)的 是這么做的
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