00:10:00
問題已解決
老師，我公司購入需要安裝的設備，安裝完成付50%，未開發票，剩下的50%分3年付記入長期應付款，在設備安裝完成未收到發票，我暫估入賬的，但是按含稅價入賬的，現收到發票沖銷原來的暫估入賬，在按發票入賬，固定資產就就是不含稅的，現在在建工程里成負數了，要怎么做分錄才能平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 你應該是走在建工程去掛賬的；怎么會負數的； 你是不是 暫估了? ? 和你發票金額不一致導致的??
2022 10/26 11:06
84784977 
2022 10/26 11:07
暫估的時候是含稅的，收到發票是做的不含稅的
meizi老師 
2022 10/26 11:08
?你好； 那你直接做 ； 借? 進項稅 貸在建工程；? 你? ? ? ?沒有完工；在建工程借方還有余額； 不會有負數你科目不對哦??
84784977
2022 10/26 11:11
是已經完工了
meizi老師
2022 10/26 11:11
你好 完工了。 去? 結轉到 固定資產去? ? ；調整固定資產? 金額? ?
84784977
2022 10/26 11:16
調整固定資產，那我固定資產折舊了1年多了，要怎么調折舊
meizi老師
2022 10/26 12:03
你好；? 沖折舊額即可； 你多折舊了是嗎? ?
閱讀 71
描述你的問題，直接向老師提問
222
意見反饋
