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我們是建筑公司，使用外包人員產(chǎn)生的勞務費，由對方給我們開勞務費發(fā)票，我們直接給代發(fā)工資，工資直接發(fā)到勞動者手里，這個要按工資薪金核酸，還是按勞務費核酸？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們按勞務費核算，因為不是你們的員工，你們只是代發(fā)
2022 10/26 09:19
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#提問#老師，我們公司有勞務派遣人員，我們是直接給派遣人員發(fā)放工資，那這部分工資是計入勞務費還是工資薪金？
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發(fā)放臨時工資，未開勞務費發(fā)燒，個稅如何申報，按工資薪金，還是勞務費？按工資薪金的話社保必須交么？按勞務費又沒有發(fā)票？
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兼職人員的工資，應該算是工資薪金還是勞務費？
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勞務派遣公司給代發(fā)工資，然后開的勞務費發(fā)票，那這個工資能否計入工資薪金基數(shù)計提福利費呢
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我們是分包公司，對方給我們代發(fā)工資，結(jié)算的時候我們開建筑服務 勞務費發(fā)票，代發(fā)的工資直接在結(jié)算付款中扣除，代發(fā)的這部分工資需要什么憑證來入賬呢
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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