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老師,財務報表季度申報,我的資產負債表的年初余額與電子稅務局的年初余額不符合,這樣是不是有問題

84785007| 提問時間:2022 10/24 16:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 1;? ? 不符合; 你是不是調整過 跨年損益科目; 比如以前年度損益調整科目? ?
2022 10/24 16:40
84785007
2022 10/24 16:41
是調整過夸年度的財務費用科目
meizi老師
2022 10/24 16:45
你好;? 那就是對的;? 報表勾稽是不是有這個差異金額;去看看? ?
84785007
2022 10/24 16:48
不懂,差額在哪里體現
meizi老師
2022 10/24 16:55
?你好; 你差異是年初數據 體現的; 你報給稅務局的 報表; 自己手動改下期初在報;? 你財務軟件是改不了期初的??
84785007
2022 10/24 17:00
我在電子稅務局上面改年初余額?
meizi老師
2022 10/24 17:04
你自己? 叢財務軟件下載? 財務報表出來; 手動去改 數據; 在上傳到電子稅務局里面 或者手動去寫? ?;對的??
84785007
2022 10/24 17:09
如果我改了我自己做的資產負債表年初余額,那是不是跟我的科目余額表年初余額對不上了?還有發生的業務是不是也對不上。
meizi老師
2022 10/24 17:14
?你好1;? 是的; 你報表數據 要報給稅務局的; 勾稽關系要平衡 ;只是你系統數沒法改? ?
84785007
2022 10/24 17:17
所以我就按電子稅務局年初余額修改資產負債表。我系統的不用修改了是吧。
meizi老師
2022 10/24 17:21
你好1;? 是的; 你財務系統改不了的??
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