怎么計提，就做了這一筆

借：管理費用-職工教育經費 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付職工薪酬-職工教育經費 支付 借：應付職工薪酬-職工教育經費 貸：銀行存款

做錯了是嗎，我就做了上面一筆

是的 要像我的分錄這樣寫

合并寫可以嗎：借管理費用? 借應交稅費? ?貸銀行存款

不可以 應該通過應付職工薪酬走賬

9月份的帳已結，10月份怎么改

用的用友的nc系統

請問您有取消結賬的權限嗎？ 1、反結賬：總賬→期末→結賬→選擇需要取消結賬的月份，按ctrl＋shift＋F6→顯示取消結賬即可 2、反記賬：總賬→期末→對賬→在“對賬”對話框下按ctrl＋H，將出現“恢復記賬前狀態功能已被激活”→確認→退出 ?總賬→憑證→恢復記賬前狀態→選擇要取消月份的月初狀態→確定→輸入賬套主管的密碼→確定 3、取消審核（應有審核人取消審核）：總賬→憑證→審核憑證→確認→確定→審核→成批取消審核→確定→退出→退出