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問題已解決

老師你好有沒有建筑異地項目如何申報個人所得稅的流程

84784994| 提問時間:2022 10/21 22:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您建筑異地項目個人所得稅是核定征收還是查賬征收
2022 10/21 22:35
84784994
2022 10/21 22:53
怎么定義查帳征收還是核定征收
bamboo老師
2022 10/21 23:03
您好 (1)1日,向大同公司購進A、B材料各4噸,貨款各4000元,注明稅額為1040元,以銀行存款支付其中的800元,其余款項暫欠,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資-A? 4000 借:在途物資-B? ?4000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1040 借:銀行存款 800 貸:應付賬款? 4000+4000+1040-800=8240 (2)5日,以銀行存款1040元償還前欠大同公司的款項。 借:應付賬款 1040 貸:銀行存款 1040 (3)10日,以銀行存款支付上述從大同公司購買的A、B材料的外地運雜費690元,運費按照購進材料的重量進行分攤。 借:在途物資-A? 690*4/(4+4)=345 借:在途物資-B? ?690*4/(4+4)=345 貸:銀行存款 690 (4)12日,本期采購的A、B兩種材料均已驗收入庫。 借:原材料-A? 4000+345=4345 借:原材料-B? 4345 貸:在途物資-A? 4345 貸:在途物資-B? 4345 (5)13日,生產甲產品耗用A材料1000元,生產乙產品耗用B材料1500元,車間和廠部各耗用A材料500元,從倉庫領出。 借:生產成本-甲 1000 借:生產成本-乙 1500 借:制造費用? 500 借:管理費用? 500? 貸:原材料? ?3500 (6)本月甲產品生產工人工資為3000元,車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。 借:生產成本-甲 3000 借:制造費用 1400 借:管理費用 1800 貸:應付職工薪酬? 6200 (7)16日,從銀行提取現金6200元,并于本日發放工資。 借:庫存現金 6200 貸:銀行存款 6200 借:應付職工薪酬 6200 貸:庫存現金 6200 (8)16日,以現金支付管理部門辦公費用80元。 借:管理費用 80 貸:庫存現金 80
84784994
2022 10/21 23:05
老師,我也看不懂啊,你這個方案.我們公司屬于承包方,也就是異地的項目如何交個人所得稅
bamboo老師
2022 10/21 23:08
實在對不起 網頁有點問題 回復別的同學的會計分錄 不知道怎么到您的問題上面了 異地項目有查賬征收跟核定征收?? 如果是核定征收 每次開具發票 預繳稅金的時候 根據開具發票的金額和核定征收率 就預繳申報表里面填寫預繳 查賬征收要會機構所在地下載異地的個人所得稅申報系統 異地稅務局提供申報系統密碼? 安裝系統 錄入信息 跟單位的工資薪金一樣申報就可以了
84784994
2022 10/21 23:22
那這個項目系統哪里查看核定征收還是查帳征收
bamboo老師
2022 10/21 23:24
您進入異地電子稅務局里面 第一次預繳的時候可以看申報表有沒有個人所得稅 以前是需要去異地稅務局 外經證報驗的 現在不需要了
84784994
2022 10/21 23:29
也就是如果是核定征收的話就不需要交個人所得稅了是嗎
bamboo老師
2022 10/21 23:30
不是的啊 核定征收是預繳增值稅的時候 就一起交了 如果是核定征收 每次開具發票 預繳稅金的時候 根據開具發票的金額和核定征收率 就預繳申報表里面填寫預繳個人所得稅
84784994
2022 10/21 23:35
哦哦明白了,那關鍵是工人的工資并不是公司的公賬里出去的,那怎么預繳個人所得稅,基本上都是老板個人銀行轉帳給他們工人的
bamboo老師
2022 10/21 23:36
那要做工資表 然后工資表員工領款簽字 最好把老板個人銀行轉帳的記錄打印出來一起做憑證附件 核定征收的話 預繳跟發放無關的 不管您發放不發放都要交 根據開票金額繳的
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