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問題已解決
小規模申報增值稅 沒有開過專票。只填寫 “小微企業免稅銷售額”這一項就可以了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
銷售額在季度45萬以內的可以。
2022 10/21 19:59
84784975 
2022 10/21 20:00
現在沒有45萬的限制了吧
郭老師 
2022 10/21 20:01
但是位置填寫的不一樣。
84784975
2022 10/21 20:02
應該填在哪里呢，老師
是沒有45萬的限制了吧。普票或無票都是免增值稅吧
84784975
2022 10/21 20:04
超過45萬了，的確是提示不能超過45萬。。應該填在哪里呢，不需要交增值稅吧
郭老師
2022 10/21 20:09
45萬以內的在第十欄，
超過的在第12欄，然后去填寫減免明細表。
84784975
2022 10/21 20:14
比如說 是48萬，第十欄填寫45萬，12欄填寫3萬。。這樣填了以后，提示不行
郭老師
2022 10/21 20:16
最后在第12欄直接填寫45萬。
郭老師
2022 10/21 20:16
你好，在12行直接填寫48萬，然后再去減免明細表最后一行，第一列、第三列填寫48萬，最后一列填寫48萬乘以3%。
84784975
2022 10/21 20:30
謝謝老師，報稅完畢。我在這里快兩年了，郭老師回答過我很多問題。
郭老師
2022 10/21 20:30
不用客氣，應該的
工作順利
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