年初未分配利潤+本年利潤=年末未分配利潤。 是一致的。

老師，終于碰到你啦，我沒找到之前咨詢的窗口所以總聯系不上，您教我的方法我試了，可能因為是第一次做吧總是調整不好，所以我問代賬公司要了所有數據重做了一次哈

嗯，這樣更好，這一年是個完整的賬。

只是我這里其他應付款多，這種對我小規模企業來說有沒有什么稅務風險的，前幾天特別麻煩你了，感謝哦

其他應付款是稅務稽查的重點，只要不是客戶的來款好一點。代賬公司喜歡把報銷單據不知道是記誰身上時，記到公司負責人身上。

嗯嗯是的呢，之前聽說勾稽關系不平也不太理解，然后全部上手做了一遍現在能清楚的知道意思了，感謝您的耐心指點哦

公司以后自己記時，熟悉情況，避免這種情況出現。

或者說，賬上沒有錢時，他們喜歡在賬上向法定代表人借現金。

是的，他們沒按流水做，有付款的就用銀行存款和其他應付款科目隨便做了

嗯，按照正確的銀行對賬單把余額調過來，作到賬實一致。

嗯，老師，我先試試看，有不清楚的我再來請教。他們6月資產負債表申報錯了，我需要在報稅系統中作廢重新申報的，對嗎

以前月份的應作刻不掉。如果是期末余額不對，9月份申報時，可以糾正過來。調整以前的一般需要去稅局大廳。

老師，9月申報如何調整以前的呀，他是6月末的資產負債表期末數不對

這一月填對了，自動就改了。因為資產負債表，時點數，

如果想讓6月末的也是正確的，那就需要去稅局改了。

好的，老師，那我明天先試下看看行不行，您早點休息，辛苦啦

好的，早休息，有時間再聯系

嗯嗯，老師，有幸遇見您，萬分感謝，晚安啦

好的，晚安，祝工作愉快！晚安