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問題已解決
請問報送財報時，稅局系統自動顯示的年初數，跟去年報送的年報的期末數一致。但是跟做賬的金蝶報表年初數不一致。本月報送時要按照金蝶的年初數還是稅局系統自動彈出的年初數？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答稅務局年初數應該和帳套數據一致才對，應該找出差異原因，調整為一致數據
2022 10/20 22:34
84785027 
2022 10/21 09:04
原因是審計4月份調了賬所以不一樣
松松老師 
2022 10/21 10:29
那就把審計的調賬在賬務進行處理，出來后的報表在稅務局申報
松松老師
2022 10/21 10:30
要更正第二季度的報表了
84785027
2022 10/21 11:57
也就是按照金蝶的數據報送對面？不是按照稅局系統自動出來的數據
松松老師
2022 10/21 12:07
對，和賬款保持一致性，要不然以后有問題找不出來
84785027
2022 10/21 13:20
噢噢好的謝謝
84785027
2022 10/21 13:22
請問如果企業所得稅報表這個月報的時候發現1季度季初跟季末的人數填錯了，那是直接在3季度的報表上改麼把自動彈出來的1季度人數更正一下？但是如果這樣會提示風險說跟之前的報送記錄不一樣
松松老師
2022 10/21 14:38
這個沒事的，無需修改也行
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