但是老師，所得稅費用借方累計數還是我上個季度計提的數據。

你好，借方負數不是紅沖了嗎？

結轉的時候又從反方向結轉走了，所以所得稅費用期末余額跟應交所得稅金額就不一樣了

你多計提的金額是多少？你的所得稅費用沒有余額了，但是你的應交稅費應該有余額的，你紅沖了之后，應交稅費沒有余額了，所得稅費用月末在結轉到本年利潤也是沒有余額的。

是沒有余額了，但是在本期我原本要計提8百多的，但是系統顯示我這邊還要沖回

不用管的，你的所得稅費用本期有金額 年累計是正確的。