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問題已解決
老師您好，公司是小規(guī)模納稅人，2022年3季度發(fā)票開錯(cuò)了，將經(jīng)營租賃5％稅率開成免稅發(fā)票，現(xiàn)申報(bào)如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)月先按照免稅的來申報(bào)，然后這個(gè)月開紅字發(fā)票重新開。
2022 10/20 10:19
84784972 
2022 10/20 10:23
是把開錯(cuò)的發(fā)票額填還是填在主頁，然后在減免表填上開錯(cuò)的發(fā)票額嗎？
郭老師 
2022 10/20 10:31
你好，在主表里面填寫啊，你的銷售額合計(jì)是多少？
84784972
2022 10/20 10:39
銷售額含稅合計(jì)額是147504.66元
郭老師
2022 10/20 10:40
填寫第十欄就可以啦，其他的都不需要填寫。
郭老師
2022 10/20 10:40
減免明細(xì)表打開保存一下就行。
84784972
2022 10/20 10:41
申報(bào)時(shí)，一窗式比對通不過
郭老師
2022 10/20 10:42
你好，出現(xiàn)了什么提示的。
郭老師
2022 10/20 10:42
免稅稅額應(yīng)該填寫不含稅的金額乘以3%。
84784972
2022 10/20 10:43
其中正確的發(fā)票免稅額16895.16元，經(jīng)營租賃開錯(cuò)額5％開成免稅130609.5元
84784972
2022 10/20 10:46
我填3％開票16895.16，減免10欄填130609.5元
郭老師
2022 10/20 10:47
你好，你所有的都是免稅的，含稅的和不含稅的應(yīng)該是一樣的，第十欄應(yīng)該填寫147504.66。
84784972
2022 10/20 10:48
窗口對比不通過
郭老師
2022 10/20 10:49
從你的申報(bào)表看一下主表。
郭老師
2022 10/20 10:49
截圖你的主表看一下的。
84784972
2022 10/20 10:50
主表的3％要填寫嗎
郭老師
2022 10/20 10:52
你好，主表在第十欄里面填寫，然后在第17或者是19欄里面填寫銷售額乘以3%。
84784972
2022 10/20 12:40
老師幫看下是這樣填寫嗎？
郭老師
2022 10/20 12:43
16000多的這個(gè)放到荷免稅銷售額里面，然后減免明細(xì)表不要填寫。
84784972
2022 10/20 12:58
如果全部放在免稅銷售額里面，主表就是0申報(bào)，這樣對嗎？
郭老師
2022 10/20 12:59
你好，這個(gè)也是主表的
84784972
2022 10/20 14:06
506.85是根據(jù)16895.16元計(jì)算3%的稅率，這個(gè)是2022年3季度開具正常的發(fā)票
郭老師
2022 10/20 14:09
那就填寫的，對減免明細(xì)表不要填寫。
84784972
2022 10/20 14:36
稅局給的回復(fù)，然后打電話去問說免稅額按正常申報(bào)，本月將開錯(cuò)的發(fā)票沖紅重新開具
郭老師
2022 10/20 14:39
你好，你這個(gè)金額是含稅的嗎？你試一下能保存了吧。
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