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老師這道題這么寫分錄對嗎,,第二步那個能給講下嗎,,結轉小尾巴那步不懂能給講講嗎,,第三步為啥不是這么結轉

84784981| 提問時間:2022 10/20 09:23
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葡萄老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
您好,這個分錄寫的可能有點問題,結轉那步應該是:借:其他綜合收益200,資本公積200,貸:投資收益400.其他權益工具變動發生的時候是借:借:長期股權投資-其他權益變動 200 貸:資本公積—其他資本公積200 ,所以結轉時借方應該是資本公積,而不是您寫的其他權益變動。
2022 10/20 09:48
84784981
2022 10/20 09:49
老師借方為啥是資本公積這里不懂
葡萄老師
2022 10/20 09:51
您好,是因為其他權益工具變動發生的時候會計分錄是這么做的,借:長期股權投資-其他權益變動 200 貸:資本公積—其他資本公積200 ,處置后長投已經通過貸方結轉了,相對應的資本公積就通過借方結轉進損益。
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