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問題已解決

8月份注冊成立的新公司,9月份有兩筆業務,一筆是貨幣資金0.24一筆是計提的工資,資產負債表不平咋辦?

84784984| 提問時間:2022 10/19 23:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,貨幣資金對方科目是什么
2022 10/19 23:36
84784984
2022 10/19 23:37
借:銀行存款貸:主營業務收入其實應該貸營業外收入
冉老師
2022 10/19 23:38
未分配利潤要加上0.24
84784984
2022 10/19 23:38
直接報表里面加嗎?不用寫分錄啥的嗎
冉老師
2022 10/19 23:39
你是不是做的分錄沒結賬
84784984
2022 10/19 23:39
沒有結賬,做了期末結轉損益
84784984
2022 10/19 23:40
沒有期末結賬不會影響報表吧
冉老師
2022 10/19 23:41
結轉過損益要過賬,學員
84784984
2022 10/19 23:41
過賬了,就是沒有期末結賬
冉老師
2022 10/19 23:43
點擊一下的,學員,懷疑你報表公式有問題
84784984
2022 10/19 23:43
那我明天再看看
冉老師
2022 10/19 23:45
好的,學員,早點休息
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