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2020年做賬分錄： 支付員工宿舍租金，已收發票 借 管理費—福利費 42000 貸 其他應付款—房東 21000 貸 銀行存款 21000 請問老師多計提21000，現在跨年怎么沖銷21000 請問我
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你好，之前全部抵扣了所得稅的嗎？
2022 10/18 15:11
84785043 
2022 10/18 15:13
沒有交所得稅，都是以前年度虧損金額抵扣了
郭老師 
2022 10/18 15:13
借其他應付款，借管理費用、福利費負數
郭老師
2022 10/18 15:13
只要沒有調增都是抵扣。
84785043
2022 10/18 15:19
沒有調增呢，
借 其他應付款 房東 21000
借 管理費-福利費 -21000
這樣就可以了嗎？是在今年10月份里面寫進去就可以了嗎？
摘要寫，沖銷多計提福利費
郭老師
2022 10/18 15:28
是的是的，是這么做的。
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