手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里，然后在整體結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

對的，是的，是這么做的。

老師我還想問一下，轉(zhuǎn)到管理費用里，管理費用是不是也得設(shè)置明細(xì)啊？是得對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？研發(fā)支出～費用話支出～差旅費，對應(yīng)到管理費用這邊也得結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目？

你好，不用的，二級科目研究費就可以。

管理費用項下單獨設(shè)置研究費？把研發(fā)支出～費用化轉(zhuǎn)入這個科目。

對的是的對的是的。

管理費用不設(shè)置明細(xì)的話，后期報表填細(xì)項的時候會不會很麻煩？

合理費用需要設(shè)置明細(xì)的，只不過是他不設(shè)置研發(fā)支出的那些明細(xì)，管理費用里邊也有明細(xì)，他有工資、社保、公積金、福利費這些。

因為管理費用的明細(xì)之前就有已經(jīng)再用的，您的意思是管理費用項下單獨設(shè)置研發(fā)費用，研發(fā)費下在具體設(shè)置各種明細(xì)科目對嗎？

對的，是的，是這么做的。

你幫看看那我的這個科目這樣設(shè)置是不是有問題??？

真不知道怎么下手做呀？

研發(fā)支出沒有問題呀

我的其他費用里面是不是能那么設(shè)置嗎？

好其他的費用也可以這么設(shè)置的。

為什么管理費用研發(fā)做到這個科目里面嘛，你又不是后勤發(fā)生的汽車費，你為什么要把借管理費用汽車費貸研發(fā)支出費用化汽車費結(jié)轉(zhuǎn)到這里面，是不是就不對了？

暈了，，最好能形成產(chǎn)品的不是得用研發(fā)支出這個科目嗎？所以就在研發(fā)這塊這么設(shè)置的，這樣設(shè)置不可以的話麻煩您給點建議唄，謝謝。

我的思路是月底把研發(fā)費用里費用化的部分結(jié)轉(zhuǎn)到損益去，現(xiàn)在不知道怎么處理？

你好，就是設(shè)置一個二級科目研發(fā)費。

借管理費用、研發(fā)費貸研發(fā)支出費用化-明細(xì)

哦哦 就是管理費用下面就設(shè)置設(shè)置一個研發(fā)費用科目就行，對應(yīng)研發(fā)支出那邊結(jié)轉(zhuǎn)過來的會有明細(xì)對嗎？

是的是的，對的是的。