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老師好，科目余額表中，應收賬款和應付賬款里面的期末借方余額，期末貸方余額都有金額該怎么銷賬呢？
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您好
請問是同一家單位嗎
2022 10/18 10:18
84784985 
2022 10/18 10:19
是同一家單位
bamboo老師 
2022 10/18 10:19
借：應付賬款
貸：應收賬款?
這樣寫分錄調整
84784985
2022 10/18 10:22
說錯了不是同一家單位
bamboo老師
2022 10/18 10:24
不是同一家單位 那不可以做賬填在
?應付賬款借方余額填預付賬款欄次
應收賬款貸方余額填預收賬款欄次
84784985
2022 10/19 09:25
這樣不還是沒有消掉賬嗎，
如果應收賬款期末余額在借方，要向對方收錢回來；應收賬款期末余額在貸方，要給對方開發票，這樣是不是就可以把這家公司的賬銷掉？
那么如果應付賬款期末余額在借方，就是讓對方開票過來；應付賬款期末余額在貸方，付款給對方，是不是這樣的？
老師我這樣的對嗎？
bamboo老師
2022 10/19 09:26
應收賬款期末余額在借方，要向對方收錢回來；應收賬款期末余額在貸方，要給對方開發票，這樣是就可以把這家公司的賬銷掉
應付賬款期末余額在借方，就是讓對方開票過來；應付賬款期末余額在貸方，付款給對方，是這樣的
84784985
2022 10/19 09:27
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2022 10/19 09:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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