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已經付款，但是發票未到也是暫估入庫是嗎
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你好，如果貨已經到了，就是暫估入庫。
2022 10/17 15:18
84784976 
2022 10/17 15:19
那之后如果一直沒有發票，就只能納稅調增是嗎
84784976
2022 10/17 15:20
這筆暫估的需要沖紅嗎
東老師 
2022 10/17 15:20
他這筆轉到成本費用里面，然后再納稅調。
84784976
2022 10/17 15:22
那我現在的分錄應該怎么做
東老師
2022 10/17 15:22
你說的是什么業務？
84784976
2022 10/17 15:23
我現在按暫估，也付款了，到時要納稅調增時怎么做分錄
東老師
2022 10/17 15:23
現在這么做借成本費用 貸預付賬款就行
84784976
2022 10/17 15:24
我按付款的金額做暫估入庫金額是吧
84784976
2022 10/17 15:24
我直接借主營業務成本？，不用通過庫存商品科目？
東老師
2022 10/17 15:24
對，按照付款的金額暫估
84784976
2022 10/17 15:36
你好，我想問，做完賬之后資產負債表數據資產總額是負數咋辦
84784976
2022 10/17 15:37
這樣書有問題的嘛，但是報表是平的
東老師
2022 10/17 15:37
是負數就按照負數申報
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