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付了對方公司房租，對方無法開發票，給的收據怎么做賬
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你好，付了對方公司房租，對方無法開發票，給的收據
借：制造費用等科目，貸：銀行存款等科目?
2022 10/17 13:52
84784953 
2022 10/17 13:53
能直接入費用嗎
84784953
2022 10/17 13:54
額挺大的，明年企業所得稅還需要調整嗎
鄒老師 
2022 10/17 13:55
你好，計入相應的科目核算，匯算清繳的時候做納稅調增處理?
84784953
2022 10/17 14:02
老師調增高了是不是到時候
還需要繳納企業所得稅呢
鄒老師
2022 10/17 14:03
你好，是調增應納稅所得額。
還需要繳納企業所得稅，就還需要做補交所得稅分錄
借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅 ，?貸：銀行存款
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