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老師好，我們前期認證的進項稅額，現稅管員不讓我們抵扣，讓我們轉出，請問怎么填表？這個轉出后以后還可以抵扣不
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你好
這個你直接填寫在14行進項稅額轉出，不可以抵扣了
2022 10/15 15:16
84785045 
2022 10/15 15:19
14行數據不是附表帶出來的嗎？填附表2么？23行還是24行
84785045
2022 10/15 15:20
直接填主表14行？
王超老師 
2022 10/15 15:23
是的，你直接填寫14行的
84785045
2022 10/15 15:25
直接填不行喔
王超老師
2022 10/15 15:27
附表二也是需要填寫的
增值稅申報表附表二“進項稅額轉出”填報的是本期（即當月所認證）進項稅額中需要轉出的部
84785045
2022 10/15 15:28
本月未認證，前幾個月認證的
王超老師
2022 10/15 15:33
你附表二的二、進項稅額轉出額填寫了嗎
84785045
2022 10/15 15:35
前面是問了呀？不曉得填23行還是24行，這個有區別嗎
王超老師
2022 10/15 15:49
這個需要知道你們是什么原因進項轉出的，如果不知道，填寫在其他應作進項稅額轉出的情形
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