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公司無意中發現有一張19年的普通發票沒有入賬，款19年就支付了，現在要怎么處理呢
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?你好； 補做賬； 你什么準則的； 好判斷科目? ?
2022 10/14 09:47
84784981 
2022 10/14 10:10
應該是小準則
meizi老師 
2022 10/14 10:11
?你好；? 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款? ?
84784981
2022 10/14 10:18
看不明白，款項19年就支付了，只是發票一直沒有入賬。
84784981
2022 10/14 10:18
所以賬上一直掛著預付賬款
meizi老師
2022 10/14 10:23
?你好；? ?你之前分錄 發來看看? ?
84784981
2022 10/14 12:12
就是借預付賬款2萬，貸銀行存款2萬，發票對方19年就開了只是會計一直漏入賬，現在才看到這張發票，想知道要如何操作
meizi老師
2022 10/14 12:33
?你好； 那你現在做 ；?借利潤分配-未分配利潤 貸預付賬款??
84784981
2022 10/14 15:25
利潤分配-未分配利潤這個是凈利潤嗎？那所得稅費用如何體現呢，不是很明白
meizi老師
2022 10/14 15:29
?你好；? ?是一個科目哈； 不會做所得稅費用； 相當于是跨年損益? ?用利潤分配替代了所得稅費用? ?
84784981
2022 10/14 16:26
好的謝謝老師
meizi老師
2022 10/14 16:27
? ?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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