00:10:00
問題已解決
建筑公司一般納稅人，異地我們銷售額1030萬勞務，同時異地分包給勞務公司309萬。請問異地預交增值稅怎么算？感謝好評
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
收入扣除分包之后的金額乘以2%
這樣算
2022 10/13 16:01
84784967 
2022 10/13 16:20
不對啊，勞務分包按3％預交增值稅
84784967
2022 10/13 16:22
您再仔細想想，是按照分包發票預交增值稅還是收入扣除分包后的差額?3％？
樸老師 
2022 10/13 16:26
一般納稅人你是清包工嗎
簡易計稅的才是預繳3%
一般計稅的預繳2%
84784967
2022 10/13 16:31
簡易征收的項目
84784967
2022 10/13 16:32
雙方開的都是勞務專票3％的。告訴我異地預交增值稅怎么計算？謝謝
樸老師
2022 10/13 16:39
那你開始直接和我說簡易計稅
這個是1030-309然后再乘以3%
84784967
2022 10/13 16:56
謝謝，這309萬的進項發票稅額9萬元，下次我們開具9％的發票時可以勾選抵扣是吧？
樸老師
2022 10/13 17:03
你們是簡易計稅的不能抵扣的
84784967
2022 10/13 17:32
我們專業分包是一般計稅，勞務分包是簡易計稅。再回復一次
樸老師
2022 10/13 17:33
簡易計稅的項目對應的進項不能抵扣
一般計稅項目收到的專票只能一般計稅這個對應的項目抵扣
閱讀 283
描述你的問題，直接向老師提問
514
意見反饋
