我調整是因為客戶說我的實收資本沒有那么多，沒有6萬，懷疑是我們分錄做錯了

現在要我們調回來

然后我就去查以前做賬的記錄，發現18年2月第一份分錄就做錯了，現在想要改回來

我現在賬已經做到2022年7月了，就想在7月調整分錄回來，誰知道一改報表就不平了

老師，在嗎

我那客戶著急要報表

?你好；? ?那你實際銀行回單 怎么備注的； 銀行是否收到； 投資款 ？? ? ?意思是你做實收資本； 現在 要調整到其他應付款去嗎??

銀行備注股本金

18年2月才開始建賬的

你好； 那就 可以證明 實際收到了投資款的； 為什么要調整； 不應該調整的??

第一筆分錄就是我發你那樣

直接做了實收資本6萬，其實那不是實收資本是亂做的

?你好；? ? 啊。? 那你這個調整的話； 意思要吧實收資本轉其他應付款去嗎 ？? 那你之前做了? 借銀行存款貸實收資本嗎?

不是，那6萬本來就不是實收資本來的

是財務不專業

其實就是公司剛創立，應該調整為其他應付款才對

就是借法人款給公司周轉，我現在改回來，報表不平了

對的，之前財務做到實收資本去了

我現在改回來了，報表不平了

調整； 做一筆； 借實收資本貸其他應付款 ；摘要寫 調整某憑證號??

這樣改對嗎，我是要把6萬沖掉

所以我不能再做實收資本了

?你好1； 是的； 你去沖干嘛 ； 你銀行實際收到了一筆6萬的款的??

我銀行沒有收到這筆6萬

這6萬是財務做錯的

?你好； 啊。? 我以為你收到了。? 那之前分錄借貸方不變； 金額負數紅沖了??