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上季度憑證做錯，這個月紅字做了一個一模一樣的憑證，然后在重新做一個正確的，做的正確的這個憑證結轉的時候需不需要結轉呢
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您好，這個是不需要的了
2022 10/13 14:27
84785016 
2022 10/13 14:49
為什么不需要呢
小鎖老師 
2022 10/13 14:50
你做了正確的，涉及到損益了嗎》
84785016
2022 10/13 18:25
涉及到了呢
小鎖老師
2022 10/13 19:51
涉及到損益是需要結轉的
84785016
2022 10/13 19:59
結轉了報表就不平，不結轉就是平的，啥原因？
小鎖老師
2022 10/13 22:55
對，是不是未分配利潤不平？
84785016
2022 10/14 08:53
是的，是未分配利潤不平，我不結轉那個就是平的，結轉了就不平，老師應該怎么處理呢？
小鎖老師
2022 10/14 09:11
這個沒事，只要是以前年度損益調整，他都會不平的這個
84785016
2022 10/14 09:13
好吧，那我沒有結轉呢，現在是平的，我就不結轉可以嗎？
84785016
2022 10/14 09:16
會不會影響我來年的匯算清繳
84785016
2022 10/14 09:21
或者，我不調整他，就讓他在上季度的主營業務成本里
小鎖老師
2022 10/14 09:35
對，你不用結轉，他這個是沒事的，因為涉及到以前年度損益調整
84785016
2022 10/14 09:42
好的，那我就不結轉了，不管他了
小鎖老師
2022 10/14 10:00
嗯嗯，明白了就好的
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