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問題已解決
老師，我們7月份應(yīng)交稅費(fèi)是6657.24元，8月份繳納的時候忘記抵扣金稅盤服務(wù)費(fèi)280元了，所以8月份繳稅是6937.24元，剛好相差280元，這次需要怎么處理呢
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那你填寫附表四了嗎
收到發(fā)票的時候
2022 10/13 10:16
84785032 
2022 10/13 10:17
沒有，做賬做了減免，開的是普通發(fā)票
樸老師 
2022 10/13 10:25
同學(xué)你好這個需要填寫附表四的呀
84785032
2022 10/13 10:27
那我具體要怎么操作，如果上期沒有抵扣，可以留抵后期再抵扣嗎？
樸老師
2022 10/13 10:33
同學(xué)你好
這個先填寫了附表四然后才可以抵扣
84785032
2022 10/13 10:41
好的，謝謝老師
84785032
2022 10/13 10:42
老師那我8月份的賬要怎么調(diào)整呢
樸老師
2022 10/13 10:47
同學(xué)你好
沖抵了就可以了
84785032
2022 10/13 10:48
就是8月份已經(jīng)交了稅，沒有沖抵，不知道要怎么調(diào)賬了
樸老師
2022 10/13 10:52
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785032
2022 10/13 10:54
好的，那就是留著以后抵扣是這個意思吧
樸老師
2022 10/13 11:02
同學(xué)你好
這個可以沖減
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