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問題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳主表14行關(guān)聯(lián)的是A108000哪列數(shù)據(jù)

84784987| 提問時(shí)間:2022 10/12 20:45
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速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!你是那一版的?發(fā)截圖過來看看
2022 10/12 22:01
84784987
2022 10/13 10:35
A類 2017年版,是這個(gè)版本的
QQ老師
2022 10/13 12:13
你好!你們有境外收入嗎?
84784987
2022 10/13 12:17
對 境外子公司的分紅
QQ老師
2022 10/13 12:17
14.第14行“境外所得”:填報(bào)已計(jì)入利潤總額以及按照稅法相關(guān)規(guī)定已在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)進(jìn)行納稅調(diào)整的境外所得金額。本行根據(jù)《境外所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表》(A108010)填報(bào)。
84784987
2022 10/13 12:17
根據(jù)A108010哪一列填報(bào)?是稅前還是稅后?
QQ老師
2022 10/13 12:19
表間關(guān)系   1.若選擇“分國(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式,本表第13列各行-第23列各行-第25列各行=表A108000第10列相應(yīng)行次;若選擇“不分國(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式,本表第13列合計(jì)-第23列合計(jì)-第25列合計(jì)=表A108000第1行第10列。   2.若選擇“分國(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式,本表第14列各行-第19列各行-第24列各行=表A108000第2列相應(yīng)行次;若選擇“不分國(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式,本表第14列合計(jì)-第19列合計(jì)-第24列合計(jì)=表A108000第1行第2列。   3.第14列合計(jì)-第11列合計(jì)=表A100000第14行。   4.第16列合計(jì)+第17列合計(jì)=表A105000第28行第3列。   5.若選擇“分國(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式,本表第18列各行-第26列各行=表A108000第3列相應(yīng)行次;若選擇“不分國(地區(qū))不分項(xiàng)” 的境外所得抵免方式,本表第18列合計(jì)-第26列合計(jì)=表A108000第1行第3列。
84784987
2022 10/13 12:20
我們是不分國不分項(xiàng)
QQ老師
2022 10/13 12:22
你好!看你們企業(yè)實(shí)際情況定
84784987
2022 10/13 12:23
我們是選擇了不分國不分項(xiàng)。上面你的解答都是分國不分項(xiàng)的
QQ老師
2022 10/13 12:31
若選擇“不分國(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式,本表第13列合計(jì)-第23列合計(jì)-第25列合計(jì)=表A108000第1行第10列。
84784987
2022 10/13 12:32
我想問的是主表14行關(guān)聯(lián)A10810哪一列
QQ老師
2022 10/13 13:04
你好!第14列合計(jì)-第11列合計(jì)=表A100000第14行。
QQ老師
2022 10/13 13:04
若選擇“不分國(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式,本表第14列合計(jì)-第19列合計(jì)-第24列合計(jì)=表A108000第1行第2列。
QQ老師
2022 10/13 13:04
你們不是選擇的不分國不分項(xiàng)
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