意思，我本應該是支付的是1.2.3月的房租，那么我最后紅沖了，不就意味著我的管理費用又做到后面幾個月去了？

四月份一正數一負數不影響

但是，我們做融資售后回租，產生的手續費，手續費是別人每次打款本金給我們時，支付的。我不知道跟房租這樣的有啥區別，我問了其他老師，我聽不明白。手續費是先一次性支付一年的，發票別人未開給我，我到底該怎么走賬呢？手續費44萬應該也要分攤吧？分攤到每個月？我糾結好幾天了，不知道明天如何做賬？

這個房屋租賃也是融資性質的嗎？如果是經營性質的，按上面的來就可以的。

不是經營性質，是我們把固定資產賣掉了，又租回來了，然后除了每月還本金和利息之外，我們當時一次性支付了個·手續費44萬，是管一年的，這個手續費，我先支付掉了，別人到現在還未給我發票，那么，我該怎么走賬呢？

借制造費用或者是管理費用，貸累計折舊， 借長期應付款，貸銀行存款 借財務費用，貸未確認融資費用 發票到了上面的分錄紅沖，然后再做發票的。

發票到了，怎么再做發票？怎么走賬？會計分錄怎么寫？

借累計折舊貸制造費用， 借制造費用貸累計折舊。

老師，你回復的啥啊，我問的手續費的事情，一次性支付的44萬，并且發票沒有收到，我每月怎么做分攤，又在支付時如何做賬啊？

手續費是什么手續費 不是租金的嗎 第一步和對方簽訂合同，收到銀行存款！ 借：銀行存款 未確認融資費用 貸：長期應付款 改變未真實賣出該設備的性質 借：固定資產—融資性售后回租固定資產 貸：固定資產—在用固定資產 支付租金可以按月、季度、年度支付租金！ 借：長期應付款 貸：銀行存款 借：生產成本或者管理、銷售費用（根據實際應用來寫對應的科目） 貸：累計折舊 分攤未確認融資費用： 借：財務費用 貸：未確認融資費用 到期還款完成后如果該設備還有剩余價值并且該設備還屬于自己融資租賃方！ 借：固定資產—在用固定資產 貸：固定資產—融資性售后回租固定資產 哪里有那么麻煩 這個就是完整的

我知道完整的，會計科目我知道，但是，我問的問題是，我一次性支付一年的手續費44萬，我是7月份支付的，但是這個發票并未開給我，我就直接按照你說的這么走賬了？直接分攤了？那么后面我收到這個手續費發票時，我該怎么走賬？

借預付賬款，貸銀行存款44萬，然后按月分攤。

借管理費用等貸預付賬款。 發票到了之后， 借預付賬款貸管理費用， 借管理費用貸預付賬款。

可以先計提嗎？因為發票給的延后好幾個月,計提的話，怎么走賬，發票收到，又怎么走賬？

當月做當月的， 借管理費用等 貸其他應付款。

我最開始付款時7月，是借：預付賬款 貸：銀行存款 ，然后從7月開始計提，你告訴我 借管理費用 貸：其他應付款 這樣科目有矛盾呢？

改了不是嗎 借預付賬款，貸銀行存款44萬，然后按月分攤。 2022-10-12 09:13 借管理費用等貸預付賬款。 發票到了之后， 借預付賬款貸管理費用， 借管理費用貸預付賬款 最后不是都修改了 你咋還看第一個 第一個我以為你這個是經營租賃。