00:10:00
問題已解決
當月收到發票但合同日期從下月開始 怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，也就是業務沒有發生，也沒有支付是嗎？如果是的話可以不用做。
2022 10/11 13:03
84784961 
2022 10/11 13:05
嗯嗯好 那進項稅也可以先不認證 也不記入待抵扣進項稅額科目了吧？
郭老師 
2022 10/11 13:08
你好，做到應交稅費待認證。
84784961
2022 10/11 13:16
是應交稅費應交增值稅待認證進項稅額還是應交稅費 待認證進項稅額呀？
郭老師
2022 10/11 13:19
應交稅費待認證12級科目。
郭老師
2022 10/11 13:19
應交稅費待認證是二級科目的。
84784961
2022 10/11 13:30
我都把不抵扣的稅額先計入應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額呢
郭老師
2022 10/11 13:31
你好，應交稅費待認證同學看到了嗎？
郭老師
2022 10/11 13:31
這個待抵扣是輔導期，納稅人你當月認證了，當月不允許抵扣，才做到這個科目里面的。
84784961
2022 10/11 13:41
是不是 當期不認證 不抵扣稅額就計入應交稅費-待認證進項稅額 然后當期認證了但不抵扣就計入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 呀
郭老師
2022 10/11 13:42
這個待抵扣是輔導期，納稅人你當月認證了，當月不允許抵扣，才做到這個科目里面的。未讀
2022-10-11 13:31
郭老師
2022 10/11 13:42
注意一下是輔導企業，是輔導企業，你們單位在輔導期才可以的。
閱讀 129
描述你的問題，直接向老師提問
362
意見反饋
