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問題已解決

老師,我們公司應該打給別人2萬勞務費,去年的發票現在才拿來做賬,但是之前已經打過一萬了,現在打剩下的一萬,發票卻現在才拿來,這個該怎么做呢

84785035| 提問時間:2022 10/10 13:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你之前的分錄怎么做的
2022 10/10 13:06
84785035
2022 10/10 13:11
之前是別的做的,好像沒入賬,發票都現在才拿來,時間卻是2021年的
小菲老師
2022 10/10 13:12
同學,你好 跨年發票不好入賬,讓對方重新開具
84785035
2022 10/10 13:15
哦,那之前通過對公賬戶打了一萬出去,可是又沒做這筆帳的分錄,但帳上余額和銀行一致,這怎么做呢老師
小菲老師
2022 10/10 13:19
同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
84785035
2022 10/10 15:42
預付賬款金額是之前付的錢嗎
小菲老師
2022 10/10 15:52
同學,你好 嗯嗯,是的
84785035
2022 10/10 16:39
好的,老師,發票當月系統沒作廢,紙質已作廢,已按系統申報了稅,怎么處理呢
小菲老師
2022 10/10 16:41
同學,你好 系統沒有作廢,那就是沒有作廢,需要繳納稅款
84785035
2022 10/10 16:42
那現在這張作廢的發票在系統里是開負數發票出來嗎
小菲老師
2022 10/10 17:33
同學,你好 你是紙質發票嗎?
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