問題已解決
老師,我們公司應該打給別人2萬勞務費,去年的發票現在才拿來做賬,但是之前已經打過一萬了,現在打剩下的一萬,發票卻現在才拿來,這個該怎么做呢



同學,你好
你之前的分錄怎么做的
2022 10/10 13:06

84785035 

2022 10/10 13:11
之前是別的做的,好像沒入賬,發票都現在才拿來,時間卻是2021年的

小菲老師 

2022 10/10 13:12
同學,你好
跨年發票不好入賬,讓對方重新開具

84785035 

2022 10/10 13:15
哦,那之前通過對公賬戶打了一萬出去,可是又沒做這筆帳的分錄,但帳上余額和銀行一致,這怎么做呢老師

小菲老師 

2022 10/10 13:19
同學,你好
借:預付賬款
貸:銀行存款

84785035 

2022 10/10 15:42
預付賬款金額是之前付的錢嗎

小菲老師 

2022 10/10 15:52
同學,你好
嗯嗯,是的

84785035 

2022 10/10 16:39
好的,老師,發票當月系統沒作廢,紙質已作廢,已按系統申報了稅,怎么處理呢

小菲老師 

2022 10/10 16:41
同學,你好
系統沒有作廢,那就是沒有作廢,需要繳納稅款

84785035 

2022 10/10 16:42
那現在這張作廢的發票在系統里是開負數發票出來嗎

小菲老師 

2022 10/10 17:33
同學,你好
你是紙質發票嗎?
