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小規(guī)模公司如果超了500萬,強制升為一般納稅人,升為一般納稅人之前沒有索取增值稅專用發(fā)票,怎么辦?

84784970| 提問時間:2022 10/10 11:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,升為一般納稅人之前,根本就不需要索取增值稅專用發(fā)票啊
2022 10/10 11:46
84784970
2022 10/10 11:48
那不是要全額征收增值稅嗎?
84784970
2022 10/10 11:49
已經(jīng)成為一般納稅人后,在升為一般納稅人之前開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
鄒老師
2022 10/10 11:50
你好,已經(jīng)成為一般納稅人后,在升為一般納稅人之前開的增值稅專用發(fā)票是不可以抵扣的。 小規(guī)模納稅人的時候,是按收入計算增值稅 成為一般納稅人之后,增值稅=銷項稅額—進項稅額?
84784970
2022 10/10 11:55
是的,如果最后一個月開出超過500萬,那前面11個月的收入要全部補征增值稅,是嗎?
鄒老師
2022 10/10 11:56
你好,沒有這樣的說法啊? 小規(guī)模納稅人的時候,是按收入計算增值稅 不會說變成了一般納稅人之后,之前的小規(guī)模收入需要補交增值稅啊?
84784970
2022 10/10 12:00
連續(xù)12個月開票超過500萬的強制升為一般納稅人
鄒老師
2022 10/10 12:01
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
84784970
2022 10/10 12:02
假如1-11月開票為400萬,12月份的時候開了100萬的發(fā)票,前面3個季度都是免稅的,第4個季度的時候是不是要按照500萬來計征增值稅
鄒老師
2022 10/10 12:02
你好,不是。 成為一般 納稅人之后,才按一般納稅人計算納稅 成為之前,是按小規(guī)模納稅人管理的?
84784970
2022 10/10 12:07
假設上面的例子是2021年發(fā)生的,這一整年如果這500萬開的都是普通發(fā)票,那還是免征增值稅,從2022年1月開始升為一般納稅人,1月開始才按一般納稅人繳納增值稅?
鄒老師
2022 10/10 13:44
你好,是的,是這樣的
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