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問題已解決
我們公司收到2000塊錢，其中50屬于不開票的，然后50是當時員工墊付的，給他報銷了，這些業務應該怎么做賬呢？
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你好，這2000都是你的貨款收入嗎？如果是的話，借銀行存款貸主營業務收入2000
借其他應付款、個人貸、銀行存款50
2022 10/10 11:06
84784995 
2022 10/10 11:08
仔細看一下問題，其中50，借:銀行存款 2000
貸:應收賬款1500
50怎么寫
郭老師 
2022 10/10 11:09
你好，50屬于補開發票的，他是不是屬于你的收入？只要是你的收入，不開發票的也是無票收入。所以問你這2000是不是都是貨款收入？還是你代收代付的，代收代付的有證明嗎？
84784995
2022 10/10 11:10
不屬于收入，說是可以直接沖費用
84784995
2022 10/10 11:11
怎么寫會計分錄
郭老師
2022 10/10 11:12
你好，借銀行存款2000
貸，主營業務收入1950
其他應付款50
支付出去借其他應付款50貸銀行存款。
84784995
2022 10/10 11:14
這算是直接沖費用嗎，而且我們收到錢先要掛應收，開票的時候再寫主營業務收入
84784995
2022 10/10 11:14
正常屬于收入的1950要先掛應收的
郭老師
2022 10/10 11:14
借銀行存款2000，
貸應收賬款1950，
其他應付款50
你是50多了費用的嗎。
郭老師
2022 10/10 11:15
看下當時50發生的時候怎么做的。
84784995
2022 10/10 11:16
我服了，現在就是剛發生啊，要看什么
郭老師
2022 10/10 11:17
你好，那你為什么50要做費用，你直接支付給個人借其他應付款，50貸銀行存款不就行了嗎。那你跟我說直接沖費用
哪里有發生費用？
84784995
2022 10/10 11:20
那如果直接沖費用的話怎么寫會計分錄呢
郭老師
2022 10/10 11:22
借銀行存款2000，
貸應收賬款1950，
xx費用50
84784995
2022 10/10 11:27
那給員工報銷的時候呢？
郭老師
2022 10/10 11:27
借某某費用貸其他應付款，
借其他應付款貸銀行存款。
84784995
2022 10/10 12:12
我們是相當于物業公司，把房子轉租給很多企業，然后行政給其中一家去辦的門禁卡，他直接支付的50，完了企業把這個錢連同水電費打給我們的
84784995
2022 10/10 12:12
借銀行存款2000，
貸應收賬款1950，
其他應付款50 像你這樣說的做賬沒錯吧
郭老師
2022 10/10 12:13
你好，那你這個是代收代付還是你的收入
我認為是你的收入
84784995
2022 10/10 12:20
50不算是收入
84784995
2022 10/10 12:21
剩下的錢算是水電費收入
郭老師
2022 10/10 12:23
那就走，代收代付，做其他應付款。
84784995
2022 10/10 12:57
整個會計分錄怎么寫啊
郭老師
2022 10/10 13:01
借銀行存款2000，
貸應收賬款1950，
其他應付款50
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