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問題已解決

老師 您好 我們單位是小規(guī)模, 在電子稅務(wù)上代開專票的時(shí)候 ,就已經(jīng)交稅(增值稅及附加稅)了, 現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表的時(shí)候 ,顯示預(yù)繳稅額大于應(yīng)交稅額(代開專票的增值稅稅額), 需要退增值稅100塊錢, 城建稅按比例退稅 ,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是按著應(yīng)交增值稅稅額-應(yīng)退增值稅后的金額交稅 ,這個(gè)邏輯關(guān)系對(duì)么?我還需要改數(shù)么,因?yàn)槲液藢?duì)預(yù)繳稅額不等于(代開專票增值稅稅額+附加稅) 謝謝

84785023| 提問時(shí)間:2022 10/09 12:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 1 對(duì)的 ; 2.? ? 你附加稅之前報(bào)了 錯(cuò)誤了就得改?
2022 10/09 12:37
84785023
2022 10/09 12:45
老師 您說的2 ,我不太明白 ,1.預(yù)繳稅額不等于代開專票增值稅稅額和附加稅之和 這個(gè)數(shù)據(jù)不用改 是么 2.教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的基數(shù)為什么不和城建稅的基數(shù)一致(1.城建稅的基數(shù)是退增值稅 2.教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的基數(shù)是應(yīng)交稅額-需要退的增值稅),那我手動(dòng)改數(shù)的話,是改教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的基數(shù)么?改成和城建稅的基數(shù)一致么?
meizi老師
2022 10/09 12:47
你好1; 預(yù)交的稅費(fèi) ;你核對(duì)下是按什么來計(jì)算的; 你是小規(guī)模;? 增值稅按3%繳納的;? 城建稅 是減半繳納;? 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加(是季度不超過30萬是免征的 )
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