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問題已解決
我們有兩個公司，一開始是A公司先在運營，員工墊付發票也是開的A公司的，等后期B公司開始運營之后是B公司付的員工墊付的錢？但是發票都是開的A公司的這個時候應該怎么辦？
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同學，你好
那不行，發票開給哪個公司，就由哪個公司報銷費用
2022 10/08 17:18
84784996 
2022 10/08 17:19
但是這個錢早就已經付了，應該怎么處理
小菲老師 
2022 10/08 17:21
同學，你好
錢退回來，按照發票，報銷對應
84784996
2022 10/08 17:21
金額大概六七萬的樣子
小菲老師
2022 10/08 17:22
同學，你好
需要按照發票開給哪個公司，就由哪個公司報銷費用的原則，來做
84784996
2022 10/08 17:23
好的知道了，謝謝
小菲老師
2022 10/08 17:59
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
84784996
2022 10/09 11:27
請問可以出一個協議，就是說誰墊付了多少款項，但是開的發票主題是發給a公司，然后A B公司協議由B公司付給墊付人
小菲老師
2022 10/09 11:53
同學，你好
這個是沒有辦法的辦法
84784996
2022 10/09 12:08
就協議說明，某張開具給A公司的發票由B公司使用付給員工墊付款。因為這個發票也不抵扣，只是員工報銷使用，然后太久了也重開不了，這樣合理嘛？
小菲老師
2022 10/09 12:09
同學，你好
這個發票也不抵扣，你的意思是不稅前抵扣嗎？
84784996
2022 10/09 12:10
對的，這個發票只是員工墊付款，然后報銷使用，我們不抵扣的，因為現在還沒有正式發生業務。只是擔心開錯了后期審查會發現這個問題
小菲老師
2022 10/09 12:13
同學，你好
嗯嗯，可以的
84784996
2022 10/09 12:13
就是籌辦期間，員工墊付了款，但是發票開錯了單位，然后我們這邊已經把款給員工付過去了，開給的是A公司，但是是B公司付給員工的款，只是報銷使用。怕后期審查會發現這個問題，說不是開給B公司的發票，卻用來報銷。
小菲老師
2022 10/09 12:15
同學，你好
這個可以，附上說明，不稅前扣除就行
84784996
2022 10/09 12:17
好的，知道了，謝謝哈。
小菲老師
2022 10/09 12:18
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
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