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問題已解決
老師，我新接到一家單位的賬目，他家的預付款，掛的比較多，都是4-5年前的賬了，有2000多萬，有些還是虛掛的，我現在怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那之前的分錄怎么做的？
2022 10/08 08:51
84784948 
2022 10/08 09:03
借；預付賬款-a公司，貸銀行存款
郭老師 
2022 10/08 09:05
你好，對方給你提供貨物或者是服務了嗎？
郭老師
2022 10/08 09:05
做了銀行存款一定會有支出的，要不你的銀行存款余額也不對。
84784948
2022 10/08 09:23
老師，是提供貨物了，但是沒有開發票，一直掛賬預收
郭老師
2022 10/08 09:25
你好，借庫存商品貸預付賬款，沒有發票也做這個，你銷售出去結轉成本，賬上正常做賬，但是沒法抵扣所得稅。
84784948
2022 10/08 10:46
老師，那所得稅需要調增嗎
郭老師
2022 10/08 10:46
對的，是的，需要調整，不允許抵扣的。
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