問題已解決
老師節日快樂!我季報增值稅及附加稅費申報表,我們開的有專票也有普票,專票不含稅我是填在第一行本期數,服務不動產和無形資產這里 然后普票免稅銷售額,我填在四行,這樣對嗎?



你好,同學。對的, 沒問題的
2022 10/07 13:51

84784947 

2022 10/07 13:55
本年累計數應該是1329730.55元,但是這里累計數是1146687.49元+免稅銷售額也是的等于1329730.55元,我就看本年累計數不對,所以問一下

陳詩晗老師 

2022 10/07 14:03
本年累計不對,要看之前的數據,您提問的情況填寫沒問題 對的

84784947 

2022 10/07 14:07
那應該是對的,我剛才看了一下發票,之前開的都是專票,只有這個季度才開的普票,應為普票金額是免稅填下面的

陳詩晗老師 

2022 10/07 14:27
普票填寫在免稅銷售額
專票前面一部分的銷售額就行的

84784947 

2022 10/07 14:34
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2022 10/07 14:35
不客氣,祝你工作愉快。
