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問題已解決

老師節日快樂!我季報增值稅及附加稅費申報表,我們開的有專票也有普票,專票不含稅我是填在第一行本期數,服務不動產和無形資產這里 然后普票免稅銷售額,我填在四行,這樣對嗎?

84784947| 提問時間:2022 10/07 13:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。對的, 沒問題的
2022 10/07 13:51
84784947
2022 10/07 13:55
本年累計數應該是1329730.55元,但是這里累計數是1146687.49元+免稅銷售額也是的等于1329730.55元,我就看本年累計數不對,所以問一下
陳詩晗老師
2022 10/07 14:03
本年累計不對,要看之前的數據,您提問的情況填寫沒問題 對的
84784947
2022 10/07 14:07
那應該是對的,我剛才看了一下發票,之前開的都是專票,只有這個季度才開的普票,應為普票金額是免稅填下面的
陳詩晗老師
2022 10/07 14:27
普票填寫在免稅銷售額 專票前面一部分的銷售額就行的
84784947
2022 10/07 14:34
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2022 10/07 14:35
不客氣,祝你工作愉快。
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