00:10:00
問題已解決
請問老師，如果小規模在3季度7月份開票還沒超500萬是495萬，8月份開票合計金額20萬，5萬不超500萬，15萬是超500萬的，這樣的在申報增值稅時怎么申報呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你幾月份轉的？一般納稅人生效時間是幾月份？
2022 10/06 22:05
84784970 
2022 10/06 22:06
8月份轉的一般人身份
郭老師 
2022 10/06 22:12
你好生效時間也是八月份的嗎
是的話八月份所有的都要按一般納稅人
84784970
2022 10/06 22:16
按照，一般人身份生效期算，生效當月的所有收入，都按一般人繳納增值稅附加稅是嗎？那如果8月初已經開超了，想要9月份再去做一般人認定，8月份可以繼續開小規模的發票對嗎
郭老師
2022 10/06 22:22
你好對的
是這么理解
84784970
2022 10/06 22:24
開超500萬的話，到升一般人，這個期限是多久呀
郭老師
2022 10/06 22:25
當月
應該就要轉一般納稅人
84784970
2022 10/06 22:29
當月轉，當月開的小規模稅率普票，如果當月轉了，增值稅怎么核算呀，這怎么找進項抵扣呢
郭老師
2022 10/06 23:11
你好
按一般納稅人的
按小規模開的也得按一般納稅人繳納
銷項-進項
84784970
2022 10/06 23:14
這樣的進項也是要13個點專票嗎？3個點的銷項稅?13個點的進項嗎
郭老師
2022 10/06 23:15
你好銷項13%一般計稅的啊
簡易計稅沒法抵扣增值稅
閱讀 155
描述你的問題，直接向老師提問
474
意見反饋
