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老師,幫我看看應交稅費是負數,我需要調賬,借:庫存現金 貸:應交稅費-(明細調誰?)

84784971| 提問時間:2022 10/06 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的進項大于銷項,是不是有留底
2022 10/06 10:03
84784971
2022 10/06 10:07
我留底退稅了,之后就是負數了
郭老師
2022 10/06 10:09
你好,那你當時分錄怎么做的?
郭老師
2022 10/06 10:10
應該是借銀行存款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84784971
2022 10/06 10:11
是的,就是這樣做的分錄
郭老師
2022 10/06 10:16
你沒有寫之前,他是一個負數嗎
84784971
2022 10/06 10:19
之前留底是負數,退稅之后,還是負數,才發現不對了
郭老師
2022 10/06 10:19
申請退稅之前是一個金額,你看一下退回來的金額是不是你留抵的金額,如果你退回來的比留抵的金額小的話,他還是一個富庶,只不過是降低了。
84784971
2022 10/06 10:22
退回來的金額和留底的金額一樣的
郭老師
2022 10/06 10:22
那你賬上的留抵金額是不是和你之前留抵不一致?
郭老師
2022 10/06 10:22
查一下原因,每個月的進項、銷項核對一下。
84784971
2022 10/06 10:27
這個不太好查了,前幾年的賬沒有,21年重新建的賬
郭老師
2022 10/06 10:31
查不出來的放到營業外收支里面調整。
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