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老師好，小規模免稅額要不要計入營業外收入？
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你好
開的免稅的不需要
開的帶稅率的需要
2022 10/03 20:35
84785041 
2022 10/03 20:37
也就是說之前小規模季度未達45萬的免稅要計入營業外收入，現在的免稅不用是不？
郭老師 
2022 10/03 20:42
你好
對的
是這么做的
84785041
2022 10/03 20:52
我本季度未開票，在報經營所得時收入總額，成本費用，利潤總額都與上季度相同，怎么申報不了呢？提示說收入總額不能小于上期收入總額
郭老師
2022 10/03 21:28
你好
填寫1-9月份的累計
84785041
2022 10/03 22:30
我是填的1－9月的累計，和1－6月的累計數一樣的
郭老師
2022 10/03 22:35
那不應該的
截圖你的上季度申報的
和本季度申報的
84785041
2022 10/03 22:36
這是我上季度和本季度的
郭老師
2022 10/03 23:03
你看下能忽略那個提示
提交吧
84785041
2022 10/03 23:07
提交后就這樣
郭老師
2022 10/03 23:21
之前申報的也是這個電腦報的嗎
84785041
2022 10/03 23:35
是的，但是8月份服務大廳讓去補報了個稅的，因為這個之前沒有報過個稅，只報了經營所得
郭老師
2022 10/03 23:47
這個就是經營所得
8月份申報的是那個
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