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老師好,我們公司的營業執照上有溫室大棚設施安裝銷售及配套服務,還有后面的溫室大棚配件及保溫被生產加工及銷售,我開票大部分開的是建筑服務*工程服務,備注欄里寫上工程地點和工程項目,那開的這個指的就是我營業執照上的溫室大棚設施安裝銷售及配套服務這一條,剩下后面的我們銷售大棚配件和保溫被是不是就可以做為其他業務收入。主營收入是工程服務。老師幫看一下營業執照上的經營范圍。

84784978| 提問時間:2022 10/03 09:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,是的
2022 10/03 09:42
84784978
2022 10/03 09:51
老師 營業執照的主營和其他一般怎么分?
小菲老師
2022 10/03 09:52
同學,你好 主營業務一般放在第一個
84784978
2022 10/03 09:55
那像我說的這兩個,一個是工程服務,一個是銷售材料,那個發生的多那個就做為主營吧。也不能非得看營業執照這樣吧
小菲老師
2022 10/03 09:55
同學,你好 恩恩,是的,不是非得看營業執照
84784978
2022 10/03 09:58
好的 老師 明白啦 謝謝
小菲老師
2022 10/03 09:59
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
84784978
2022 10/03 10:00
老師 還有個問題 就是我本身是8月的電費 但是發票每次都是下個月才能開出來 就是9月開的發票 這種情況我這張發票入到幾月份
小菲老師
2022 10/03 10:00
同學,你好 入到9月份
84784978
2022 10/03 10:01
就是這樣的,備注欄里寫的是8月份的電費,發票日期是9月
84784978
2022 10/03 10:01
那這是8月份的電費呀 老師
小菲老師
2022 10/03 10:01
同學,你好 8月暫估費用,發票9月入
84784978
2022 10/03 10:16
那老師我8月這樣暫估嗎?然后8月份結轉的分錄 這筆電費是負數對嗎老師?然后9月沖減了8月份的暫估分錄,直接再做一筆支付分錄。對嗎老師幫我看看
小菲老師
2022 10/03 10:17
同學,你好 暫估費用 借:管理費用 貸:其他應付款
84784978
2022 10/03 10:20
那老師9月份的兩筆分錄怎么做?金額我三筆分錄都寫2371.84嗎
小菲老師
2022 10/03 10:22
同學,你好 9月份,紅沖這筆分錄 借:管理費用? 負數 貸:其他應付款? 負數
84784978
2022 10/03 10:41
然后我再這么做實際支付的分錄就可以了對吧老師。那我暫估分錄和紅沖分錄都不用附發票,實際支付的時候附這張發票?
小菲老師
2022 10/03 10:42
同學,你好 恩恩,是的
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