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問題已解決
請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現在賬掛的其他應收款-某某押金1.5萬，問了稅務局，說違約金不能單獨開票，需要把之前房租發票7萬發票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發票，和開在一張發票上，分兩條:7萬房租租賃 1.5違約金 ，3月份這個7萬已經做過賬了?，F在怎么紅沖3月份的賬？開的這個8.5需要怎么做賬？后附件用什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，你把7月的憑證找到，做相反分就是沖賬了，或者同方向負數。然后再按照8.5萬的發票做賬，紅沖的時候把原來7月的憑證附在后面 就可以了。
2022 09/30 14:51
84785044 
2022 09/30 14:55
這個7萬我3月份付過了，我3月發票7萬，昨天給稅務局紅沖了，當時我這么做賬的。借:管理費用-租賃費7萬 貸:應付賬款-某某7萬 借:應付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ，這個是我當時租賃發票分錄，我又做的其他應收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款，，老師怎么紅沖發票，老師你能給我寫下嘛？
潘潘老師 
2022 09/30 15:05
借：管理費用 -7萬
貸應付賬款 -7萬
借 應付賬款-7
貸銀行存款-7
借：其他應收款-1.5
貸銀行存款-1.5
現在重新開票
借管理費用 8.5
貸銀行存款 8.5
84785044
2022 09/30 15:06
老師1.5萬押金那個3月份入的，沒有發票啊。我看你怎么做紅沖了??？
潘潘老師
2022 09/30 15:09
你的1.5不是要一起和7萬開票了嗎，這個當作租金支付
84785044
2022 09/30 15:11
老師，為啥我們付款，我們上面財務都讓從應付賬款過渡一下?。拷?管理費用-租賃費7萬 貸:應付賬款-某某7萬 借:應付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬，像這樣原來我3月份做這筆
潘潘老師
2022 09/30 15:14
就看一下你們核算要求，如果你是有發票同時付款，是直接付款卻可。應付賬款是欠別人的款后續才支付，所以才會通過這個科目 。
潘潘老師
2022 09/30 15:14
你們財務應該是想方便看賬吧。
84785044
2022 09/30 15:39
沖紅這個分錄，用啥后附件呢？重新開回來的這個發票，摘要怎么寫呢？
潘潘老師
2022 09/30 15:42
需要附你原來的憑證在后面就可以了。摘要：填紅沖幾月幾號什么業務
84785044
2022 09/30 15:45
新開回來的這個發票8.5，摘要怎么
潘潘老師
2022 09/30 15:47
支付租金，備注什么時候到什么時候的即可
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