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請問郭老師 郭老師 之前暫估的成本，后期結轉了損益，請問現在成本票到了，那不僅要沖了暫估，也要沖了之前結轉得損益吧
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你好
你們當時如果有結轉的話，也是同樣要沖結轉的，但是這種是軟件自動完成的
2022 09/30 14:07
84784963 
2022 09/30 14:15
我們是工程公司，勞務分包，項目結束確定收入，開出去了票，然后沒有成本票回來，暫估了成本3月的時候，這個月成本票回來了，我先沖了暫估，成本，是不是當時3月成本結轉的損益也要沖掉？
王超老師 
2022 09/30 14:23
是的，你的理解是正確的，相應的結轉也要沖掉的
84784963
2022 09/30 14:50
請問直接是借 本年利潤 貸主營業務成本沖的時候吧，請問這個備注怎么寫呢
王超老師
2022 09/30 14:53
這個就寫沖xx分錄的暫估款
84784963
2022 09/30 15:10
好的，老師，請問這個分錄對吧
王超老師
2022 09/30 15:24
是的，你的分錄是正確的
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