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公司注冊資本有變化 之前是實繳制的300萬 現在要增資到1000萬 之前是一個股東 現在增加一個股東 股東會議上寫的是認繳原股東400萬 新股東600萬 之后收到新股東進賬200萬 也就是說新股東還有400萬沒有繳 收到200萬時做賬務處理 沒有到賬的400萬 要做賬務處理嗎?

84784978| 提問時間:2017 06/21 09:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,只需要做收到200萬的分錄,沒有收到的部分不需要做分錄
2017 06/21 09:04
84784978
2017 06/21 11:21
老師 如果不做的話 會不會與營業執照上的金額有沖突?如果做的話可以這樣嗎? 收到款時:借:銀行存款 200萬 貸:實收資本—B公司 未收部分 借:其他應收款—A公司 100萬 —B公司400萬 貸:實收資本—A公司 100 —B公司 400 可以這樣做嗎?如果不可以,為什么?
鄒老師
2017 06/21 11:23
你好,怎么會沖突呢,你實際只是投入了200萬,當然只需要做200萬的分錄,如果你做400萬的實收資本,反倒是與執照記載的實收資本金額不符了
84784978
2017 06/21 14:30
老師 是這樣的 我們已經變更營業執照注冊資金是1000萬 早期的300萬 后家新股東進來的200萬 也就是說總的有500萬 只是未收到的500萬 也就是說可以不用管 等實際收到了在體現出來,是這樣嗎?如果對于未收到部門 沒有做賬務處理 會有什么影響嗎?
鄒老師
2017 06/21 14:31
你好,是的 沒有收到本來就不需要做賬務處理的
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