公司是運輸服務(wù)，計入勞務(wù)成本，后面幾個月再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？

你好，確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，軟件里沒有勞務(wù)成本科目，也增加不上，怎么辦

那好，那就做到生產(chǎn)成本里面。

可以先做 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 下個月再做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 這樣做可以嗎

可以的，可以這么做的。

我今年有以前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出，匯算清繳的時候應(yīng)該怎樣報表，怎樣調(diào)整

哦，什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。

不合規(guī)發(fā)票，沒補交所得稅，我是直接做以前年度損益調(diào)整，然后到未分配利潤，這樣匯算清繳怎樣調(diào)整

納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他30欄填寫賬載金額。

賬載金額是哪個數(shù)？

你好，填寫你抵扣企業(yè)所得稅，你帳上做的成本費用的那個金額。

我的意思是進項稅額轉(zhuǎn)出，我是做到未分配利潤里了，沒做到成本里，這樣怎么調(diào)整

你好 這部分就不包含就是了 只填寫 你發(fā)票入賬的金額

回到第一個問題，勞務(wù)成本，你說的那種方法是不是比我說的容易記賬，后期不易混亂

對的是的，這樣的話，你所有的發(fā)票都做賬了。