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提前開了發票，不確認收入怎么做分錄？怎么申報？
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借應收賬款、貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅、銷項
2022 09/23 17:37
郭老師 
2022 09/23 17:37
如果是一般納稅人，13%的帶13%附表一，里面填寫需要正常繳納增值稅。
84784950 
2022 09/23 17:39
小規模納稅人，現在還是免稅的，沒有稅費
郭老師
2022 09/23 17:39
借應收賬款貸預收賬款。
郭老師
2022 09/23 17:39
季度45萬以內的在第十欄，超過的在第12欄，然后去填寫減免明細表最后一行。
84784950
2022 09/23 17:42
超過了45萬，開了200萬，但只是提前開票，業務并沒有開始
郭老師
2022 09/23 17:44
增值稅需要申報的。
84784950
2022 09/23 17:45
好的，謝謝。申報時候不會的話再請教
郭老師
2022 09/23 17:45
可以的，到時候你可以截圖。
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