當月計提做這個 支付借應付職工薪酬、工資 貸，其他應收款，個人負擔的公積金、 銀行存款， 借應付職工薪酬公積金、 其他應收款，個人負擔的公積金 貸銀行

老師我有點看不懂，就是說公積金是當月具體當月？

你好，當月計提當月的。

不管是公積金、社保、工資，所有的都是當月做當月。

那我們工資是15號發的，晚發的該找你們計提？

社保和公積金是不匹配的

是次月15號發放嗎？如果是的話，九月份的在這個月計提，然后下一個月做支付。

是的，就是計提工資和社保嗎？公積金因為這個月交的不用計提，那具體分錄該怎么做呢？

對的，是的，我上面給你寫了分錄，還有哪一個不明白，你看一下。

老師你這個分錄能重新排列一下嗎？我還是沒看懂

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