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問題已解決

老師,我接手代理記賬公司的賬發現沒有按回單和發票入賬,金額都是憑空臆造的,代理記賬做了6年了,錯得離譜,現在我要怎么辦?

84784977| 提問時間:2022 09/21 20:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下之前的差額吧,可以一筆調整了,多做了紅沖,少做了補上。
2022 09/21 20:06
84784977
2022 09/21 20:09
我用她的余額建賬是嗎?然后調整差額?差額也只能調整22年的吧?前面的銀行余額,應收應付不用再調了吧?
84784977
2022 09/21 20:10
老師,她這種行為是做假賬嗎?沒有按原始憑證入賬?我接手會有問題嗎?
郭老師
2022 09/21 20:15
對的是的,只能調整2022年,如果你要調整以前年度的話,你申報給稅務局的那些也得修改。
郭老師
2022 09/21 20:15
應收應付你看一下余額是正確的嗎?你和對方企業核對一下就可以的。
郭老師
2022 09/21 20:16
屬于 有問題 就是不清楚他是隱瞞了收入 還是虛增成本費用了
84784977
2022 09/21 20:18
我今天看了她的報表,銷售發票和銀行補打的回單,發現申報的收入,都不對的,應收應付都沒有,我調這樣的賬有風險嗎?
郭老師
2022 09/21 20:20
你看一下增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致嗎?
郭老師
2022 09/21 20:20
他開的是什么業務的發票?會不會有服務收入?當月沒有提供服務沒有確認收入。
84784977
2022 09/21 20:23
她連賬都沒建,報表都是隨便填的,所以很抓狂
郭老師
2022 09/21 20:32
那他的企業所得稅怎么申報的?匯算清繳又是怎么做的?
84784977
2022 09/21 20:33
按她編的數字來申報的,之前她沒有跟公司要任何原始憑證
郭老師
2022 09/21 20:34
這種就有風險 不能保證你事務局以后不找
84784977
2022 09/21 20:34
老板不懂,公司之前沒有專職會計,她是代理記賬
郭老師
2022 09/21 20:35
這種情況下,你們可以去修改
84784977
2022 09/21 20:35
老師,我接手有風險嗎?
84784977
2022 09/21 20:36
老師,你說的修改是什么意思
郭老師
2022 09/21 20:38
你接受之前的責任不管 和你沒關系 修改之前申報的數據
84784977
2022 09/21 20:39
修改之前的申報數據是指22年的嗎
郭老師
2022 09/21 20:40
你好 不是 從開始錯誤的 到今年第二季度的
84784977
2022 09/21 20:42
16年開始就錯了,從頭錯到底,我等于重做咯?
84784977
2022 09/21 20:43
我是不是先拿她的期初數建賬?后面再慢慢調整
郭老師
2022 09/21 20:43
稅務局那邊一直沒有找你們嗎?這個應該不能的,我們這邊找到了二零年了。
郭老師
2022 09/21 20:43
你自己決定吧,不太清楚你稅務局那邊怎么監控的
84784977
2022 09/21 20:44
找到20年是什么意思?稅務一直沒找過
84784977
2022 09/21 20:45
老師,你說的20年是不是要查賬查到20年?
郭老師
2022 09/21 20:54
你好 是的 查到了20年了
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