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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
關(guān)于社保緩期繳納的醫(yī)療往哪個(gè)科目做分錄呢？ 計(jì)提 借：管理費(fèi)用-社保（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷） 繳納 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（養(yǎng)老、失業(yè)、工傷）沒(méi)有醫(yī)療 貸：銀行存款（養(yǎng)老、失業(yè)、工傷）沒(méi)有醫(yī)療。 等到緩交期間過(guò)了，幾個(gè)月的醫(yī)療統(tǒng)一交了，我在把醫(yī)療的單獨(dú)做一筆， 借：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療 貸：銀行存款 是這樣嗎？
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你好同學(xué)，就是說(shuō)咱正常計(jì)提就行，延期繳納的那些咱暫時(shí)不做交納的憑證就可以，嗯，跟原來(lái)是一樣。
2022 09/20 13:28
84785042 
2022 09/20 13:33
做繳納的分錄的時(shí)候代扣的那部分也要一起做分錄了，發(fā)工資就不做扣回了吧。
李霞老師 
2022 09/20 13:37
你好，我重新給你發(fā)一遍繳納社保的憑證，借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保，借其他應(yīng)收款、代扣代繳，貸銀行存款。然后發(fā)工資的時(shí)候是借。應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款代扣代繳，然后貸銀行存款。
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