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留抵退稅中,在填寫留抵退稅那張申請表的時候,有一個企業(yè)經(jīng)營情況,上面的數(shù)字是自動跳出來的,想問一下,那個營業(yè)收入系統(tǒng)上是根據(jù)依據(jù)之前填的哪個表格的數(shù)據(jù),還有資產(chǎn)總額

84785009| 提問時間:2022 09/19 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
營業(yè)收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。 “資產(chǎn)總額”:按照上一會計年度年末值填寫。 財政部 國家稅務(wù)總局2022年第14號公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號)和《金融業(yè)企業(yè)劃型標準規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號)中的營業(yè)收入指標、資產(chǎn)總額指標確定。其中,資產(chǎn)總額指標按照納稅人上一會計年度年末值確定。營業(yè)收入指標按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算:   增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業(yè)實際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實際存續(xù)月數(shù)×12
2022 09/19 09:11
84785009
2022 09/19 09:14
但是我看到留抵退稅那個營業(yè)收入自動跳出來的數(shù)據(jù),那個營業(yè)收入加上了營業(yè)外收入,比增值稅銷售額要多,
郭老師
2022 09/19 09:16
你好,上一年都是一般納稅人的嗎?什么時間成立的。
84785009
2022 09/19 09:17
是一般納稅人成立時間2016年
郭老師
2022 09/19 09:19
那就是應(yīng)該上年增值稅銷售額,如果不一致的,可以問下你稅務(wù)局。
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