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問題已解決

老師,我這家是外貿紡織出口企業目前都是出口業務,這張進項專票用途是:給客戶做數碼打樣的費用,這個稅額是不能抵扣的是嗎?還有會計分錄怎么做呀?

84785007| 提問時間:2022 09/18 18:08
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
勤奮的同學你好! 不能抵扣。 在綜合服務平臺做退稅勾選后 借:主營業務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)不需要在申報表上填寫 貸:應付賬款
2022 09/18 18:12
84785007
2022 09/18 18:13
為什么要退稅勾選確認啊,不是不能退稅嗎?我可不可以直接含稅價入賬呀?
立峰老師
2022 09/18 18:16
就是出口的是打碼機,是吧?那如果是專票,選擇不抵扣勾選,直接按含稅價計入成本費用。
84785007
2022 09/18 18:17
出口的是紡織品,只是這筆是給客戶做數碼打樣的費用
立峰老師
2022 09/18 18:20
那就含稅價計入費用。
84785007
2022 09/18 18:20
科目掛什么呀?主營業務成本嗎
立峰老師
2022 09/18 18:25
對應的貨物全部銷售的,計入主營業務成本。 如果沒有全部銷售的,先計入生產成本,在銷售部分和期末結存部分之間分配。
84785007
2022 09/18 18:35
我出口的紡織品,這筆數碼印花是用在出口的貨物上面的,那我就是直接計入主營業務成本,是這個意思嗎
立峰老師
2022 09/18 18:38
全部出口,是的,計入主營業務成本。
立峰老師
2022 09/18 18:39
屬于簡單加工成本,計入主營業務成本。
84785007
2022 09/18 18:41
好的,還有就是這張定額發票是不是不能用啊
立峰老師
2022 09/18 19:32
不能用,新票,國家稅務總局在印章的中間位置
84785007
2022 09/18 19:46
好的,謝謝老師
立峰老師
2022 09/18 20:06
如滿意,可點已解決五星評價哈,謝謝!
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