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工資表合計數因為公式問題多了一分錢，實際上發放金額是對的，計提工資跟發放工資也是對的，現在要怎么調賬呢
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你好，學員，賬面應付職工薪酬科目有余額嗎
2022 09/18 16:00
84784955 
2022 09/18 16:03
有余額，這要怎么調呢？支付單跟工資表都寫著15566.89，實際支付才15566.88
冉老師 
2022 09/18 16:03
你好，沖減應付職工薪酬余額，反方向調整到管理費用中
84784955
2022 09/18 16:06
借應付職工薪酬，貸管理費用嗎？這樣調就可以了嗎
冉老師
2022 09/18 16:07
你好，學員，是這樣的
84784955
2022 09/18 16:08
但是我上個月計提是對的喔，這樣也可以嗎
冉老師
2022 09/18 16:09
這個是對的，主要看一下你們應付職工薪酬計提和發放，不一樣的話，調整，一樣就不用調整的
84784955
2022 09/18 16:10
我計提和發放就是一樣的啊，就是工資表做錯了，工資表做多了一分錢
冉老師
2022 09/18 16:12
如果是工資表錯了，沒事的，這個賬務不調整的
84784955
2022 09/18 16:13
哦哦好的，我就怕支付工資單跟實際發放工資銀行截圖不一致會不會有問題
冉老師
2022 09/18 16:14
這個沒事的，工資表備注一下是尾差
84784955
2022 09/18 16:18
好的，謝謝
冉老師
2022 09/18 16:18
不客氣，學員，周末愉快
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