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問題已解決
老師，請教一下，公司更換賬套前調整一大筆應收賬款了，借：應付賬款-無名 貸：應收賬款 最后把應付賬款-無名做平了，應收賬款目前實際大于應收賬款賬面，且應收賬款賬面為負幾百萬，老師這該怎么調整呢？涉及哪些稅務點呢？
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你應付賬款沒有名字的，為啥沖減應收賬款
2022 09/16 11:46
辜老師 
2022 09/16 11:48
這個調整不對哦，不能這樣調整的
辜老師
2022 09/16 13:44
，借：應付賬款-無名 貸：應收賬款 ，調整這筆之前，應收賬款的余額是對的嗎
辜老師
2022 09/16 14:58
那你這個應付賬款-無名，不是這樣調賬的，不需要支付，應付賬款轉營業外收入的
辜老師
2022 09/16 15:04
是的，這個要并入利潤總額繳納所得稅的
84785043 
2022 09/16 11:47
老師，這不是我經辦的，搞不懂原因，請問有辦法解決么？
84785043
2022 09/16 11:49
我有客戶的對賬函，主要是這么大一筆，怎么調回正確的，又不影響稅務呢？我們之前已經繳納過增值稅等了
84785043
2022 09/16 12:08
老師，請問有沒有辦法處理呢
84785043
2022 09/16 14:05
是的，沒錯
84785043
2022 09/16 15:03
要繳納所得稅？
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